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業務專區-內部控制-彰化縣政府主計處內部控制制度
主計業務內部控制共通性作業範例
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1030人
主計業務內部控制共通性作業範例
下載SA01總預算案籌編及審議作業（275.00KB）
下載SA02單位預算案籌編及審議作業（228.00KB）
下載SA03總預算追加（減）預算案籌編及審議作業（243.00KB）
下載SA04單位預算追加（減）預算編製作業（229.00KB）
下載SA05單位預算分配(修改分配)核定作業（249.00KB）
下載SA06核定第一預備金動支作業（227.00KB）
下載SA07核定第二預備金動支作業（239.00KB）
下載SB01歲出預算保留審查作業（241.00KB）
下載SB02單位預算分配作業（263.00KB）
下載SB03單位會計報告編製作業（172.00KB）
下載SB04單位預算半年結算報告編製作業（252.00KB）
下載SB05單位決算編製作業（202.00KB）
下載SB06各項收入事項審核作業（含縣庫代收、自行收納及縣庫收入退還)（385.00KB）
下載SB07人事費-薪給動支審核作業（324.00KB）
下載SB08出席費、稿費、兼職費及講座鐘點費動支審核作業（209.00KB）
下載SB09委託代辦計畫經費之審核、撥款及結報作業（222.00KB）
下載SB10國內、外出差旅費審核作業（270.00KB）
下載SB11審核彰化縣政府對民間團體之補(捐)助申請及撥款作業（185.00KB）
下載SB12財產增減審核作業（369.00KB）
下載SB13物品（消耗品及非消耗品）增減之審核作業（203.00KB）
下載SB14代收款作業（234.00KB）
下載SB15採購案件保證金（現金）收取及退還審核作業（238.00KB）
下載SB16約聘僱人員離職儲金保管款收取及退還審核作業（172.00KB）
下載SB17有價證券與保管品收取及退還審核作業（241.00KB）
下載SB18出納會計事務查核作業（628.00KB）
下載SB19專戶存款及保管品差額審核作業（293.00KB）
下載SB20懸帳清理作業（171.00KB）
下載SC01附屬單位預算業務計畫及預算編製作業（342.00KB）
下載SC02總預算附屬單位預算及綜計表彙編作業（317.00KB）
下載SC03分期實施計畫及收支估計表編造作業（324.00KB）
下載SC04分期實施計畫及收支估計表之核定作業（250.00KB）
下載SC05-非營業特種基金附屬單位會計月報編製作業（417.00KB）
下載SC06-附屬單位預算超支併決算辦理及核定作業（329.00KB）
下載SC07-附屬單位預算補辦預算辦理及核定作業（254.00KB）
下載SC08-非營業特種基金附屬單位預算半年結算報告編製作業（313.00KB）
下載SC09-附屬單位預算半年結算報告彙編作業（175.00KB）
下載SC10-附屬單位預算保留辦理及核定作業（314.00KB）
下載SC11-非營業特種基金附屬單位決算編製作業（342.00KB）
下載SC12-總決算附屬單位決算及綜計表彙編作業（267.00KB）
下載SD01-總預算半年結算報告彙編作業（234.00KB）
下載SD02-總會計彙編作業（225.00KB）
下載SD03-總決算彙編作業（243.00KB）
下載SD04-主計人員任免遷調作業（242.00KB）
下載SD05-主計人員考績作業（371.00KB）
下載SD06-主計人員獎懲作業（205.00KB）
下載SE01-年度統計業務實施計畫訂定及執行情形檢討作業（240.00KB）
下載SE02-公務統計報表程式之增刪修訂作業（259.00KB）
下載SE03-公務統計報表編報管理作業（246.00KB）
下載SE04-統計資料預告發布作業（188.00KB）
下載SE05-統計調查管理作業（205.00KB）
下載SF01-稽核監督派案作業（276.00KB）
下載SG01-採購案件監辦作業（291.00KB）
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